微信
APP
分享

关于2019年度县本级财政预算调整方案的报告

信息来源:  作者:  发布时间:2020-01-09 11:13:43  字体:[ ]   点击次数:次  


​(20191220日在县十六届人大常委会第二十四次会议上)

县财政局局长葛英才

  主任、各位副主任、各位委员

  受县人民政府委托,我向县人大常委会报告我县2019年度县本级财政预算调整方案,请予审议。

  2019年县本级财政预算方案经县十六届人民代表大会第四次会议审议通过后,在预算执行中,受各项政策调整因素影响,全年财政收支实际执行数较年初预算有所变动。根据《预算法》及相关规定,需要对年初预算进行调整。

  一、公共财政预算调整方案

  今年以来,全县公共财政预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,财政支出重点突出,促进了经济和社会事业的协调发展。2019年,全县财政总收入预计完成24.72亿元,占调整计划数的100%,比上年同期增加1.4亿元,同比增长6%;一般公共预算收入预计完成14.47亿元,比上年同期增加0.16亿元,同比增长1.1%;税收收入预计完成19.78亿元,比上年同期增加1.51亿元,同比增长8.26%,税收收入占财政总收入比重为80%,同比提升1.7个百分点;非税收入预计完成4.94亿元,比上年同期减少1100万元,同比下降2.2%

  (一)收入调整情况

  1公共财政预算收入建议调整情况

  根据市委、市政府的要求,结合我县的实际税源情况,县委、县政府确定我县2019年财政总收入的预期目标数为24.72亿元。预计今年财政总收入完成预期目标数24.72亿元,同比增长6%按照财政总收入的预期目标数计算,今年我县公共财政预算收入预计完成14.47亿,比年初县人代会通过的预算数15.2亿减收7300万元,比上年决算数14.31亿元增加1600万元,增长1.1%。建议公共财政预算收入调整为14.47亿(详见附表一),主要项目建议调整情况如下:

  (1)税收收入年初预算数为98000万元,建议调整为95300万元,比年初预算数调减2700万元。主要变动项目为:

  ①增值税45%部分年初预算43500万元,建议调整为46340万元,比年初预算数调增2840万元。

  ②企业所得税32%部分年初预算数为13100万元,建议调整为13840万元,比年初预算数调增740万元。

  ③个人所得税32%部分年初预算数为8800万元,建议调整为7690万元,比年初预算数调减1110万元。

  ④土地增值税年初预算数为10000万元,建议调整为5930万元,比年初预算数调减4070万元。主要是受房地产市场发展趋缓影响。

  ⑤城市维护建设税年初预算数为6000万元,建议调整为4910万元,比年初预算数调减1090万元。

  ⑥资源税年初预算数为600万元,建议调整为1420万元,比年初预算数调增820万元。

  (2)非税收入年初预算数为54000万元,建议调整为49400万元,比年初预算数调减4600万元。主要变动项目为:

  ①专项收入(主要包括教育费附加收入,残疾人就业保障金,水利建设专项收入等)年初预算数为4000万元,建议调整为2690万元,比年初预算数调减1310万元。

  ②行政事业性收费收入年初预算数为8500万元,建议调整为7990万元,比年初预算数调减510万元。

  ③国有资源(资产)有偿使用收入年初预算数为30000万元,建议调整为26400万元,比年初预算数调减3600万元。

  2、调入资金建议调整情况

  考虑到一般公共预算支出存在一定缺口,建议在年初预算基础上再从土地出让收入等其他政府性基金结余中调入74500万元用于平衡一般公共财政收支预算。

  3、新增地方政府债券转贷建议调整情况

  根据《江西省财政厅关于下达2019年分地区政府债务限额和第一批新增债券转贷规模的通知》(赣财债[2019]79号),省财政新增转贷我县地方政府一般债券资金13367万元

  (二)公共财政预算支出建议调整情

  根据全年可用财力增加情况,建议作如下调整安排,共调增支出75178万元到相关功能支出分类科目(详见附表二):

  1根据《预算法》及《江西省人民政府关于改革完善预算管理制度的意见》(赣府发[2015]11号)相关规定,预算执行中增加的调入资金74511万元,减去公共财政预算收入减收7300万元、增值税市级分成2个百分点上划财力2000万元、税务部门上划经费3400万元,全年增加可用财力共计61811万元,按照“保工资、保运转、保民生”的原则,统筹用于年度执行中县级追加支出事项,列入相关支出预算科目。主要包括:弥补机关事业单位养老保险基金缺口3300万元,解决乡镇卫生院工作人员纳入机关事业养老保险系统2000万元,奖励全县教师1.5个月工资经费4000万元,拨付收储土地成本1.8亿元,重点项目建设3.45亿元。

  2将省财政转贷的一般债券13367万元,安排用于以下项目,并列入相关支出预算科目:昌吉赣高铁广场改造工程3359万元,昌吉赣客专泰和站站房工程2430万元,龙潭大道白凤东路盟鸥路工程2276万元,县城水系综合治理工程1591万元,县城污水处理厂扩容提标改造工程1091万元,快阁文化体育公园1052万元,其他泰和大道改造、滨江大道西延、北延等项目1568万元。

  二、政府性基金预算调整方案

  根据政府性基金预算执行情况,建议对2019年政府性基金收支预算进行相应调整(详见附表三):

  (一)收入调整情况

  1、国有土地出让收入建议调整为13.06亿元(调整相关政府性基金收入科目),比年初预算数增加1.18亿元;污水处理费收入建议调整为790万元,比年初预算增加236万元。调整后我县2019年政府性基金收入预算为13.19亿元,比年初预算增加1.2亿元,增长10%

  2、根据《江西省财政厅关于下达2019年分地区政府债务限额和第一批新增债券转贷规模的通知》(赣财债[2019]79号),省财政新增转贷我县地方政府专项债券资金35722万元。

  (二)支出调整情况

  1为平衡一般公共财政预算,建议在年初预算的基础上,再将7.45亿元政府性基金收入调出到一般公共预算统筹使用。

  2、将政府性基金收入调整增加数1.2亿元,减去调出资金7.45亿元后,政府性基金净减少6.25亿元,建议调减“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”预算科目6.25亿元。

  3、将省财政转贷的专项债券35722万元,按上级规定安排用于以下项目:棚户区改造项目31101万元,列入“棚户区改造专项债券收入安排的支出”预算科目(祥和大道西片区棚户区改造13000万元,澄江大道东片区棚户区改造项目9200万元,文田片区棚户区改造项目8901万元);高标准农田建设项目4621万元,列入“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”预算科目。

  调整后的政府性基金预算支出为5.23亿元,比年初预算减少2.68亿元,下降33.88%

  三、社会保险基金预算调整情况

  根据社会保险基金预算执行情况,建议对我县2019年社会保险基金收支预算进行相应调整(详见附表四)。受社会保险费率降低的影响,今年我县社保基金收入预计调减2.43亿元,调整后的社保基金收入为14.67亿元,比年初预算减少14.2%;调整后的社保基金支出为13.71亿元,比年初预算调减0.38亿元,减少2.7%。主要项目调整情况如下:

  1、企业基本养老保险基金:预算调整后收入比年初预算减少23566万元;预算调整后支出比年初预算少3156万元。

  2、机关事业养老保险基金:预算调整后收入比年初预算减少935万元;预算调整后支出比年初预算减少835万元。

  3、城乡居民养老保险基金:预算调整后基金支出比年初预算减少521万元。

  4、城镇职工医疗保险基金:预算调整后收入比年初预算数减少908万元;预算调整后支出比年初预算减少477万元。

  5、城乡居民医疗保险基金:调整预算后收入比年初预算增加1768万元;调整预算后支出增加1456万元。

  6、工伤保险基金:调整预算后收入比年初预算减少824万元;调整预算后支出比年初预算减少389万元。

  7、失业保险基金:调整预算后收入比年初预算增加209万元;调整预算后支出比年初预算增加133万元。

  主任、各位副主任、各位委员:以上报告是根据目前的收入和支出形势分析而提出的财政预算调整方案,实际执行中有可能根据实际情况略有调整,待决算编制后,再上报全年的预算收支执行情况。今年以来,全县财政收入平稳增长,支出进度逐步加快,收支结构不断改善,总体运行情况是好的。但也面临不少矛盾和困难,主要是经济运行环境复杂多变,政策性减收效应逐步显现,预算执行中新的增支项目不断出现,财政收支矛盾十分突出。我们将采取更加有力的措施,积极落实县十六届人大四次会议和本次常委会议决议,大力增收节支,深化财税改革,加强资金管理,努力完成各项财政工作任务,为实现我县经济社会高质量发展作出更大贡献!

  谢谢大家!

泰和县人民政府主办 泰和县人民政府承办 © 2018 版权所有 赣ICP备05001081号 赣公网安备:36082602000104号   政府网站标识码:3608260006

新闻投稿邮箱 : th_news@126.com  泰和县互联网违法和不良信息举报中心  联系电话:0796-8638466  电子邮箱:thxwwxb@163.com